一、 生鮮 操作的基本流程
（一）、 生鮮 商品的引進
1、分聯(lián)營、代銷、自營三種經(jīng)營方式；
2、 生鮮 新供應商的引進
①.新供應商向總部商品部或駐店業(yè)務員提供新品的資料及“三證”；
②.采購看樣、洽談，簽署合同，確定引進商品的品種、價格等，填寫采購協(xié)議；
③.商品部 生鮮 經(jīng)理進行審核，批準引進；
④.總部信息部錄入供應商的柜組編碼、名稱、扣率、經(jīng)營類別等進行維護，并將檔案和商品資料傳至指定門店。
⑤.門店信息課根據(jù)采購協(xié)議錄入單品資料并發(fā)放商品編碼（流水碼）；
⑥.采購書面通知門店收貨課所引進 生鮮 商品的進價。
3、 生鮮 老供應商的新商品引進
①.老供應商向總部商品部或駐店業(yè)務員提供新品的資料；
②.采購看樣、洽談，填寫采購協(xié)議；
③.總部統(tǒng)一引進的老 生鮮 供應商的新品引進由商品部 生鮮 經(jīng)理審核批準，其余的老 生鮮 供應商的新品引進由地區(qū)采購主管進行審核，批準引進；
④.門店信息課根據(jù)采購協(xié)議錄入單品檔案并發(fā)放商品編碼（流水碼）；
⑤.采購書面通知門店收貨課所引進 生鮮 商品的進價。
說明：屬于公司現(xiàn)行政策允許范圍內自采和自制的 生鮮 商品，由 生鮮 課長和駐店采購員共同簽字確認，門店信息維護檔案。
（二）、要貨計劃
1、新供應商新品的要貨由 生鮮 課長下計劃，其余的補貨計劃由理貨員根據(jù)情況決定，課長審核。 生鮮 商品的所有要貨計劃均為手工單。 生鮮 配送商品的要貨計劃由門店直接傳真至配送或長沙水果辦。
（三）、入庫流程
1、收貨課、 生鮮 課共同對 生鮮 商品的質量、規(guī)格予以驗證。
2、聯(lián)營柜不要辦理入庫手續(xù)。
3、代銷商品由收貨課、 生鮮 課和防損課根據(jù)商品送貨單驗收，并根據(jù)驗收商品的實際數(shù)量和實際進價填制“手工商品進倉單”，此單一式三聯(lián)，收貨課留一聯(lián)，供應商留一聯(lián)，門店財務留一聯(lián)。
4、門店自采商品由駐店采購確認進價后，再填制手工入庫單。
5、配送水果由配送中心根據(jù)門店要貨計劃的商品品種和實際發(fā)貨數(shù)量填制出庫單，出庫單一式三聯(lián)，隨貨同行聯(lián)隨車到達門店，門店根據(jù)隨貨同行聯(lián)驗收并填制手工進倉單。
6、配送的其余 生鮮 商品暫按公司其他配送商品的流程入庫；總部信息系統(tǒng)切換后，按配送水果的流程入庫。
（四）、銷售流程、退換貨流程同其余商品，但退換貨單上注明“聯(lián)營”字樣。
（五）、返廠流程（聯(lián)營、代銷） 柜組促銷員（或理貨員）填寫手工退貨單，課長簽字認可。由防損課、 生鮮 課（或收貨課）核定返廠商品數(shù)量后在退貨單上簽字認可，供應商將所退商品由收貨口搬離賣場。手工退貨單一式三聯(lián)，供應商一聯(lián)， 生鮮 課（或收貨課）一聯(lián)，防損課一聯(lián)。財務憑代銷商品的返廠單扣減供應商的往來金額。
（六）、結算流程
嚴格按公司現(xiàn)行的結算制度分別辦理結算。
（七）、調價流程
1、售價調整
①. 生鮮 理貨員填制售價調整通知單，并注明調價原因和經(jīng)手人；
②.由供應商承擔差價損失的商品必須由供應商簽字予以確認；稱重商品的數(shù)據(jù)要下發(fā)電子秤。
③. 生鮮 理貨員（或促銷員）更改商品的大標簽。
2、進價調整
(1)、代銷商品進價調整
①.供應商向商品部（或駐店采購員）提供有關證明資料，洽談商品的新進價，填制商品進價調整通知單；
②.總部統(tǒng)一引進的 生鮮 商品的進價調整由商品部 生鮮 經(jīng)理審核批準，其余的 生鮮 商品的進價調整由地區(qū)采購主管進行審核批準；
③.業(yè)務將進價調整通知單的一聯(lián)給門店收貨課，按新進價入庫。
（2）、自營進價調整
自營商品的進價由商品部業(yè)務員（或駐店采購）確認后，再填制手工入庫單。
（八）、促銷流程
生鮮 課長或駐店業(yè)務員與供應商洽談，確認促銷商品的進價和售價；非聯(lián)營的 生鮮 促銷商品在促銷前由 生鮮 課進行盤點；商品 生鮮 課收貨按促銷進價填制入庫單；財務根據(jù)盤點的數(shù)量計算、扣減供應商原有庫存的特價差價；信息課調價，下發(fā)調價信息； 生鮮 聯(lián)營的促銷特價原則上要求低于原售價減去原扣點值，否則不能計入供應商的促銷支持，只能視為一般售價調整，應按正常的扣點結算；聯(lián)營促銷必須書面報請地區(qū)采購主管批準，門店財務審核。
二、相關管理規(guī)定
1、未經(jīng)商品部許可，門店不得私自引進 生鮮 供應商，特別是套用他人柜組號或商品編碼銷售未和公司簽訂合同的商品，一經(jīng)查實，將對相關責任人進行嚴肅處理。
2、同一商品在同一門店不允許多個供應商同時經(jīng)營。
3、聯(lián)營 生鮮 商品所定的售價不能高于同類同質商品的市場價，否則將公司將依據(jù)《物價管理制度》予以嚴肅處罰直至清退，門店 生鮮 課有權、有義務進行對聯(lián)營 生鮮 商品的物價進行監(jiān)督。
4、 生鮮 商品供應商必須嚴格遵守公司關于商品品質的有關規(guī)定，符合國家衛(wèi)生標準，不得銷售假冒偽劣或變質過期商品，否則將依據(jù)公司的有關制度予以嚴肅處理。嚴禁 生鮮 供應商進行場外交易，一經(jīng)查處，將按公司有關規(guī)定予以嚴肅處理。 生鮮 商品編碼規(guī)則（不包括27類）
①.聯(lián)營：81+中類編碼（附后）+順序編碼
②.自營：83+中類編碼+順序編碼
③.代銷：85+中類編碼+順序編碼
附： 生鮮 主要中類編碼表
5、代銷商品按供應商設立柜組編碼，同一供應商對應同一個柜組編碼；自營商品分小類設立柜組編碼，一個小類對應一個柜組編碼；同一聯(lián)營供應商根據(jù)不同扣率設置不同的柜組編碼，但同一扣率同一供應商在公司只設置一個柜組編碼。
食品類聯(lián)營商品按照 生鮮 聯(lián)營商品的流程進行操作。
所有 生鮮 供應商必須提供真實的“三證”和相關證明材料，必須符合公司對于供應商的所有要求。
三、 生鮮 從業(yè)人員規(guī)定
一、所有員工必須經(jīng)衛(wèi)生防預站體檢合格，經(jīng)培訓方能上崗；
二、進入工作區(qū)域必須穿好工作服（包括統(tǒng)一的衣、褲、帽、口罩、手套），并保持干凈、整潔，頭發(fā)不得露于帽外，不在加工場所梳理頭發(fā)；
三、制作人員必須保持雙手衛(wèi)生，有以下情況必須用消毒水洗手：
上崗前；
離崗后返回或觸摸其它非食品的物品及生肉、蛋、蔬菜及不干凈的餐具、容器等之后；
洗手后經(jīng)過2小時又繼續(xù)烹飪、加工時；
男員工不準留長發(fā)，胡須；女士不準濃妝，不準佩戴金銀手飾，不準涂指甲油，做到四勤：（勤理發(fā)、洗澡、剪指甲、換衣帽）；
四洗：工作前洗手，大、小便后洗手，加工食品過程中洗手，搞好衛(wèi)生工作后洗手。
五不：不吐痰，不抽煙，不扔廢紙，不咳嗽，不接觸不潔食物。
工作時不得抓頭皮、揩鼻涕、挖耳，不得用勺直接嘗味或用手抓食品銷售，制作人手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。工作間不得存放個人用品。
（一）、 生鮮 商品的引進
1、分聯(lián)營、代銷、自營三種經(jīng)營方式；
2、 生鮮 新供應商的引進
①.新供應商向總部商品部或駐店業(yè)務員提供新品的資料及“三證”；
②.采購看樣、洽談，簽署合同，確定引進商品的品種、價格等，填寫采購協(xié)議；
③.商品部 生鮮 經(jīng)理進行審核，批準引進；
④.總部信息部錄入供應商的柜組編碼、名稱、扣率、經(jīng)營類別等進行維護，并將檔案和商品資料傳至指定門店。
⑤.門店信息課根據(jù)采購協(xié)議錄入單品資料并發(fā)放商品編碼（流水碼）；
⑥.采購書面通知門店收貨課所引進 生鮮 商品的進價。
3、 生鮮 老供應商的新商品引進
①.老供應商向總部商品部或駐店業(yè)務員提供新品的資料；
②.采購看樣、洽談，填寫采購協(xié)議；
③.總部統(tǒng)一引進的老 生鮮 供應商的新品引進由商品部 生鮮 經(jīng)理審核批準，其余的老 生鮮 供應商的新品引進由地區(qū)采購主管進行審核，批準引進；
④.門店信息課根據(jù)采購協(xié)議錄入單品檔案并發(fā)放商品編碼（流水碼）；
⑤.采購書面通知門店收貨課所引進 生鮮 商品的進價。
說明：屬于公司現(xiàn)行政策允許范圍內自采和自制的 生鮮 商品，由 生鮮 課長和駐店采購員共同簽字確認，門店信息維護檔案。
（二）、要貨計劃
1、新供應商新品的要貨由 生鮮 課長下計劃，其余的補貨計劃由理貨員根據(jù)情況決定，課長審核。 生鮮 商品的所有要貨計劃均為手工單。 生鮮 配送商品的要貨計劃由門店直接傳真至配送或長沙水果辦。
（三）、入庫流程
1、收貨課、 生鮮 課共同對 生鮮 商品的質量、規(guī)格予以驗證。
2、聯(lián)營柜不要辦理入庫手續(xù)。
3、代銷商品由收貨課、 生鮮 課和防損課根據(jù)商品送貨單驗收，并根據(jù)驗收商品的實際數(shù)量和實際進價填制“手工商品進倉單”，此單一式三聯(lián)，收貨課留一聯(lián)，供應商留一聯(lián)，門店財務留一聯(lián)。
4、門店自采商品由駐店采購確認進價后，再填制手工入庫單。
5、配送水果由配送中心根據(jù)門店要貨計劃的商品品種和實際發(fā)貨數(shù)量填制出庫單，出庫單一式三聯(lián)，隨貨同行聯(lián)隨車到達門店，門店根據(jù)隨貨同行聯(lián)驗收并填制手工進倉單。
6、配送的其余 生鮮 商品暫按公司其他配送商品的流程入庫；總部信息系統(tǒng)切換后，按配送水果的流程入庫。
（四）、銷售流程、退換貨流程同其余商品，但退換貨單上注明“聯(lián)營”字樣。
（五）、返廠流程（聯(lián)營、代銷） 柜組促銷員（或理貨員）填寫手工退貨單，課長簽字認可。由防損課、 生鮮 課（或收貨課）核定返廠商品數(shù)量后在退貨單上簽字認可，供應商將所退商品由收貨口搬離賣場。手工退貨單一式三聯(lián)，供應商一聯(lián)， 生鮮 課（或收貨課）一聯(lián)，防損課一聯(lián)。財務憑代銷商品的返廠單扣減供應商的往來金額。
（六）、結算流程
嚴格按公司現(xiàn)行的結算制度分別辦理結算。
（七）、調價流程
1、售價調整
①. 生鮮 理貨員填制售價調整通知單，并注明調價原因和經(jīng)手人；
②.由供應商承擔差價損失的商品必須由供應商簽字予以確認；稱重商品的數(shù)據(jù)要下發(fā)電子秤。
③. 生鮮 理貨員（或促銷員）更改商品的大標簽。
2、進價調整
(1)、代銷商品進價調整
①.供應商向商品部（或駐店采購員）提供有關證明資料，洽談商品的新進價，填制商品進價調整通知單；
②.總部統(tǒng)一引進的 生鮮 商品的進價調整由商品部 生鮮 經(jīng)理審核批準，其余的 生鮮 商品的進價調整由地區(qū)采購主管進行審核批準；
③.業(yè)務將進價調整通知單的一聯(lián)給門店收貨課，按新進價入庫。
（2）、自營進價調整
自營商品的進價由商品部業(yè)務員（或駐店采購）確認后，再填制手工入庫單。
（八）、促銷流程
生鮮 課長或駐店業(yè)務員與供應商洽談，確認促銷商品的進價和售價；非聯(lián)營的 生鮮 促銷商品在促銷前由 生鮮 課進行盤點；商品 生鮮 課收貨按促銷進價填制入庫單；財務根據(jù)盤點的數(shù)量計算、扣減供應商原有庫存的特價差價；信息課調價，下發(fā)調價信息； 生鮮 聯(lián)營的促銷特價原則上要求低于原售價減去原扣點值，否則不能計入供應商的促銷支持，只能視為一般售價調整，應按正常的扣點結算；聯(lián)營促銷必須書面報請地區(qū)采購主管批準，門店財務審核。
二、相關管理規(guī)定
1、未經(jīng)商品部許可，門店不得私自引進 生鮮 供應商，特別是套用他人柜組號或商品編碼銷售未和公司簽訂合同的商品，一經(jīng)查實，將對相關責任人進行嚴肅處理。
2、同一商品在同一門店不允許多個供應商同時經(jīng)營。
3、聯(lián)營 生鮮 商品所定的售價不能高于同類同質商品的市場價，否則將公司將依據(jù)《物價管理制度》予以嚴肅處罰直至清退，門店 生鮮 課有權、有義務進行對聯(lián)營 生鮮 商品的物價進行監(jiān)督。
4、 生鮮 商品供應商必須嚴格遵守公司關于商品品質的有關規(guī)定，符合國家衛(wèi)生標準，不得銷售假冒偽劣或變質過期商品，否則將依據(jù)公司的有關制度予以嚴肅處理。嚴禁 生鮮 供應商進行場外交易，一經(jīng)查處，將按公司有關規(guī)定予以嚴肅處理。 生鮮 商品編碼規(guī)則（不包括27類）
①.聯(lián)營：81+中類編碼（附后）+順序編碼
②.自營：83+中類編碼+順序編碼
③.代銷：85+中類編碼+順序編碼
附： 生鮮 主要中類編碼表
5、代銷商品按供應商設立柜組編碼，同一供應商對應同一個柜組編碼；自營商品分小類設立柜組編碼，一個小類對應一個柜組編碼；同一聯(lián)營供應商根據(jù)不同扣率設置不同的柜組編碼，但同一扣率同一供應商在公司只設置一個柜組編碼。
食品類聯(lián)營商品按照 生鮮 聯(lián)營商品的流程進行操作。
所有 生鮮 供應商必須提供真實的“三證”和相關證明材料，必須符合公司對于供應商的所有要求。
三、 生鮮 從業(yè)人員規(guī)定
一、所有員工必須經(jīng)衛(wèi)生防預站體檢合格，經(jīng)培訓方能上崗；
二、進入工作區(qū)域必須穿好工作服（包括統(tǒng)一的衣、褲、帽、口罩、手套），并保持干凈、整潔，頭發(fā)不得露于帽外，不在加工場所梳理頭發(fā)；
三、制作人員必須保持雙手衛(wèi)生，有以下情況必須用消毒水洗手：
上崗前；
離崗后返回或觸摸其它非食品的物品及生肉、蛋、蔬菜及不干凈的餐具、容器等之后；
洗手后經(jīng)過2小時又繼續(xù)烹飪、加工時；
男員工不準留長發(fā)，胡須；女士不準濃妝，不準佩戴金銀手飾，不準涂指甲油，做到四勤：（勤理發(fā)、洗澡、剪指甲、換衣帽）；
四洗：工作前洗手，大、小便后洗手，加工食品過程中洗手，搞好衛(wèi)生工作后洗手。
五不：不吐痰，不抽煙，不扔廢紙，不咳嗽，不接觸不潔食物。
工作時不得抓頭皮、揩鼻涕、挖耳，不得用勺直接嘗味或用手抓食品銷售，制作人手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。工作間不得存放個人用品。
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本文來源： 生鮮操作流程及相關規(guī)定
